郑州市市场监督管理局

关于对郑州利君食品有限公司等10家

企业食品安全生产规范体系检查情况的通告

2021年11月17日至11月25日，郑州市市场监督管理局组织食品安全生产规范体系检查工作组，依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《食品生产许可管理办法》、《食品生产经营日常监督检查管理办法》等法律法规，《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881-2013）《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》（GB/T 22000-2018 ）等国家标准及《郑州市食品生产日常监督检查要点表》的规定，对郑州市利君食品有限公司等10家企业食品生产许可条件保持情况、食品安全管理制度落实情况等进行了食品安全生产规范体系检查。现将检查情况予以通告（详见附件）。

附件：1. 郑州利君食品有限公司食品安全生产规范体系检查情况

附 件  1

郑州利君食品有限公司食品安全 生产规范体系检查情况

一、基本情况

企业治理结构设置基本合理，人员配备基本满足生产要求;  按照ISO22000 ，HACCP 体系的要求，制定了较为完善的管理体系; 人员经过相应管理体系培训，在不合格品的处置及不安全食品召 回方面控制较为有效。但在生产环境条件、生产过程控制、产品 检验、贮存及交付控制、从业人员管理等方面均不同程度存在问 题。检查结论为不符合。

二、存在问题

（一）生产环境条件方面∶ 车间防蝇虫设施不完善; 醒发间 顶部监控温度的玻璃酒精温度计无有效防护措施，存在较大的安 全隐患。

（二） 生产过程控制方面∶车间余料未有效管控;烘烤间及 内包装间生产现场存在物流交叉污染风险;内包间有与生产不相 关的物品。

（三）产品检验控制方面∶ 化验室使用的试剂孟加拉红培养 基过期。

（四）贮存及交付控制方面∶ 部分原料对温度储存有要求，但原料库无温度控制设施;销售台账记录信息不全。

（五）从业人员管理方面∶ 食品安全培训时间不足40学时，

且缺少考核内容;个别员工健康证已过期。

（六）其他方面∶食品安全管理体系运行情况∶企业建立了 ISO  22000和 HACCP体系，但未进行年度监督审核，证书已暂停; 物料平衡情况∶抽查2021 年11 月1日生产的产品，因无法提供 原辅料的领料、出入库、投料等记录、无法核算物料平衡关系及 准确性;6S 实施情况∶车间部分物品、设备未定置，缺少标识。 原辅料库未划设不合格品区及标识。

三、整改和处置情况

食品安全生产规范体系检查工作组已在检查过程中将检查情  况反馈新密市市场监督管理局。根据检查中发现的问题，检查组 要求属地监管部门依法依规进行处理，处理情况应及时上报市局。

附件 2

新郑市天保食品有限公司食品安全 生产规范体系检查情况

一、基本情况

企业治理结构设置基本合理，人员配备基本满足生产要求。 在原辅料供应商管理及资质审查、进货查验方面控制较好;能够 按照食品安全应急预案定期进行演练，食品安全防范措施落实基 本到位，食品安全事故处置规范，物料平衡无明显异常。但在生 产环境条件、生产过程控制、产品检验、贮存及交付控制、不合 格品管理和食品召回、从业人员管理等方面存在不同程度问题。 检查结论为不符合。

二、存在问题

（一）生产环境条件方面∶ 车间洗手消毒及部分照明设施不能 正常使用，防蝇虫设施不完善;车间内使用的化学品未有效管控。

（二）生产过程控制方面∶ 无生产过程控制记录，设备设施维 护不彻底; 个别员工个人卫生较差;车间内有与生产不相关的物 品 。

（三）产品检验结果方面∶化验室使用的试剂培养基过期; 产品未按规定留样。

（四）贮存及交付控制方面∶ 原辅料库物料未离墙离地存放;原辅料台帐记录与实际库存量不一致;添加剂与普通物料混放， 未专门贮存，专人管理;无产品交付控制记录。

（五）不合格品管理和食品召回方面∶无不合格包材、原料、 半成品的不合格品处置记录。

（六）从业人员管理方面∶ 个别员工健康证已过期;; 企业 未按照年度培训计划实施培训。

（七）其他方面∶物料平衡情况∶抽查11月2日生产的“软 麻花（酸奶味）”产品，投料产出比为 95.02%，基本满足物料平 衡;6 S  实施情况∶无 6  动态管理看板、未定期进行 6  评 价 ; 自

查落实情况∶ 企业落实了自查制度，但未公示。

三、整改和处置情况

食品安全生产规范体系检查工作组已在检查过程中将检查情  况反馈新郑市市场监督管理局。根据检查中发现的问题，检查组  要求属地监管部门依法依规进行处理，处理情况应及时上报市局。

附件 3

郑州市康之源食品有限公司食品安全 生产规范体系检查情况

一、基本情况

企业治理机构设置基本合理，人员食品安全意识较强，物料 平衡无明显异常，自查制度落实到位，生产过程控制严格，保证 了产品质量的持续稳定性。检查结论为基本符合。

二、存在问题

（一）生产环境条件方面∶更衣室缺少照明设施;防蝇虫设 施 不 完 善 ;

（二）进货查验结果方面∶无原辅料、化学品的储存、领用 及出库记录。

（三）生产过程控制方面∶配料记录中投料单位为袋、桶计， 无法对投料量进行控制;生产过程控制参数缺失，无法进行有效 监控;车间个别电子秤缺少检定证书。

（四）产品检验结果方面∶ 化验室试剂过期;出厂检验报告 中大肠菌群的限量要求与企业标准中的限量要求不一致;车间生 产过程微生物检测未做到全覆盖。

（五）贮存及交付控制方面∶  添加剂与普通物料混放，未专 门贮存，专人管理。

（六）不合格品处置和食品召回方面∶ 未建立及保存不合格

品的处置记录。

（七）其他方面∶ 物料平衡情况∶抽查  2021年  11月1日生 产的五香味香菇酱，产出率  94%，基本满足物料平衡;6 S   实施情

况∶车间 6S  运行情况基本正常，车间缺少安全警示标识。

三、整改和处置情况

食品安全生产规范体系检查工作组已在检查过程中将检查情  况反馈新密市市场监督管理局。根据检查中发现的问题，检查组 要求属地监管部门依法依规进行处理，处理情况应及时上报市局。

附 件  4

郑州冠宇食品工贸有限公司食品安全 生产规范体系检查情况

一、基本情况

企业治理结构设置基本合理，人员配备基本满足生产要求。 但质量管理制度未得到有效的执行，在生产环境条件、进货查验、 生产过程控制、产品检验、贮存及交付控制、不合格品管理和食  品召回、从业人员管理、食品安全事故处置等方面存在不同程度  问题。检查结论为不符合。

二、存在问题

（一）生产环境条件方面∶车间更衣室管理混乱，更衣洗手 消毒设施不全，防蝇虫设施不完善;车间内使用的消毒剂未进行

浓度监测，废弃物未有效管控;

（二）进货查验结果方面∶无进货查验记录;部分原料资质 证件不齐全;无原辅料贮存、领用记录;原辅料库物料未离墙离地 存放，未做到先进先出。

（三）生产过程控制方面∶公司工艺规程和实际生产不符;  无生产过程加工过程关键控制点的控制情况记录;生产现场存在 人流、物流交叉污染风险;无环境检测记录和设备设施定期维护 保 养 记 录 。

（四）产品检验结果方面∶化验室及车间部分仪器设备未校 准/检定，化验试剂过期，未按规定留样。

（五）贮存及交付控制方面∶无产品运输及销售台账记录。

（六）不合格品管理和食品召回方面∶无不合格品处置记录。

（七）从业人员管理方面∶个别员工无健康档案和健康证明; 无培训及考核记录。

（八）食品安全事故处置方面∶ 未定期排查食品安全风险隐

患;无有效的食品安全应急演练报告及安全防范措施的记录。

（九）其他方面∶物料平衡情况∶抽查11月12日生产的“蔬 菜卷”产品，企业物料全程无标识卡，无法做到先进先出，无法 进行产品追溯及物料平衡核算;6S   实施情况∶企业无 6S 静态和动 态管理看板，未定期进行6 S  评价，6 S 现场管理需完善;自查落实 情况∶ 企业未按照《河南省食品生产企业食品安全主体责任暂行

规定》要求的频次开展自查，自查结果未公示。

三、整改和处置情况

食品安全生产规范体系检查工作组已在检查过程中将检查情  况反馈中牟县市场监督管理局。根据检查中发现的问题，检查组 要求属地监管部门依法依规进行处理，处理情况应及时上报市局。

附 件  5

郑州市博佳食品有限公司食品安全 生产规范体系检查情况

一、基本情况

企业治理结构设置基本合理，但在生产环境条件、进货查验、 生产过程控制、贮存及交付控制、食品安全事故处置等方面均不 同程度存在问题。检查结论为不符合。

二、存在问题

（一）生产过程控制方面∶车间卫生较差;防蝇虫措施不到

位;洗手消毒流程不规范;化学品未有效管控。

（二）进货查验结果方面∶ 甜蜜素等原料厂家资质证件不全; 瓜子等原料无进货查验和出入库记录。

（三）生产过程控制方面∶产品的配料比例与实际生产过程 不一致;关键控制点（烘炒）记录信息不全;车间内有与生产不 相关的物品;无设备维护保养记录。

（四）产品检验结果方面∶化验室配置的试剂标识信息不全; 质检人员对部分化验指标不熟悉;车间内使用的温湿度计未校准; 无产品留样记录。

（五）贮存及交付控制方面∶原料未离地存放;配料间添加 剂未专区存放;原料库、成品库物料标识卡信息不全。

（六）食品安全事故处置方面∶ 无食品安全风险隐患排查及 食品安全应急预案演练记录。

（七）其他方面∶物料平衡情况∶抽查  2021年11月19 日生 产的产品“多味葵花籽”，产出率150% ，不符合物料平衡关系;  6S 实施情况∶车间现场均无标识，6S 管理需完善;自查落实情况∶ 企业未按照《河南省食品生产企业食品安全主体责任暂行规定》 的要求开展自查。

三、整改和处置情况

食品安全生产规范体系检查工作组已在检查过程中将检查情 况反馈新密市场监督管理局。根据检查中发现的问题，检查组要 求属地监管部门依法依规进行处理，处理情况应及时上报市局。

附件 6

河南省大允食品有限公司食品安全 生产规范体系检查情况

一、基本情况

企业治理结构设置基本合理，人员配备基本满足生产要求， 在原辅料供应商管理及资质审查、进货查验方面控制较好。但在 生产环境条件、生产过程控制、产品检验、贮存及交付控制、从 业人员管理等方面不同程度存在一些问题。检查结论为不符合。

二、存在问题

（一）生产环境条件方面∶ 更衣室管理混乱，车间洗手消毒

设施不完善，且部分不能正常使用;防蝇虫设施不完善;使用的 75% 酒精抑菌喷剂不能提供食品级证明，化学品未有效管控。

（二）生产过程控制方面∶ 现场环境检测记录不全，无投料 及关键控制点控制情况记录;生产现场存在物流交叉污染风险。

（三）产品检验结果方面∶ 化验室缺少相关检测试剂;化验 仪器设备校准证书过期。

（四）贮存及交付控制方面∶ 车间内有过期食品添加剂（蔗 糖脂肪酸酯）;原料、废弃包材和成品混放;原辅料库物料存在 标识卡缺失、信息标识不全和账卡物信息不一致的问题，原料库 未设置不合格品区;

（五）从业人员管理方面∶部分员工健康证过期;无2021 年

食品安全相关负责人考核记录; 2021年培训计划未有效实施。

（六）其他方面∶ 物料平衡情况∶抽查 11月17日生产的“葱 油馍片”产品，投料产出比为91.6% ，基本满足物料平衡;6 S   实 施情况∶无 6S   动态管理看板、未定期进行 6 S  评价，6 S  管理需完

善;自查落实情况∶企业落实了自查制度，但自查结果未公示。

三、整改和处置情况

食品安全生产规范体系检查工作组已在检查过程中将检查情  况反馈新郑市市场监督管理局。根据检查中发现的问题，检查组  要求属地监管部门依法依规进行处理，处理情况应及时上报市局。

附 件   7

郑州世兆渔业食品有限公司食品安全 生产规范体系检查情况

一、基本情况

企业治理结构设置基本合理，建立了系统化的文件管理制度。 但在生产环境条件、进货查验结果、生产过程控制、贮存及交付  控制、从业人员管理、食品安全事故处置等方面不同程度存在一 些问题。检查结论为基本符合。

二、存在问题

（一）生产环境条件方面∶车间卫生不整洁;更衣室管理混 乱 。

（二）进货查验结果方面∶ 原辅料出入库记录信息不全。

（三）生产过程控制方面∶生产现场存在人流、物流交叉污 染风险;设备维护保养记录不全。

（四）贮存及交付控制方面∶ 原辅料库物料与配件、其他杂 物混放;部分原料帐卡物不一致;添加剂未专门贮存，专人管理。

（五）从业人员管理方面∶部分员工无健康档案和健康证明;

（六）食品安全事故处置方面∶ 无定期排查食品安全风险隐患记录;无按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范 措施的记录。

（七）其他方面∶ 物料平衡情况∶抽查  2021年11月21日 生产的“豆沙春卷”产品，因生产投料记录信息不全，无法核实 物料平衡关系;6S 实施情况∶企业未推行6S  现场管理。

三、整改和处置情况

食品安全生产规范体系检查工作组已在检查过程中将检查情  况反馈新密市市场监督管理局。根据检查中发现的问题，检查组  要求属地监管部门依法依规进行处理，处理情况应及时上报市局。

附 件  8

郑州郑娃饮用水有限公司食品安全 生产规范体系检查情况

一、基本情况

企业治理结构设置基本合理，按照  ISO22000    食品安全管理体 系的要求，制定了完整的管理体系文件，通过了 ISO22000   体系认 证，依托专业的生产团队和严格的质量管控体系，保证了产品质 量在各个环节上的稳定性和可靠性。但在生产环境条件、进货查 验结果、生产过程控制、产品检验、贮存及交付控制、食品安全 事故处置等方面不同程度存在一些问题。检查结论为基本符合。

二、存在问题

（一）生产环境条件方面∶洗手消毒流程与实际不符;车间 内使用的化学品未有效管控。

（二）进货查验结果方面∶出入库记录中物料批次信息与生 产实际不符。

（三）生产过程控制方面∶生产过程记录信息不全。

（四）产品检验结果方面∶配料间电子秤无检定证书;产品 留样数量不足。

（五）食品安全事故处置方面∶ 无食品安全定期应急演练记 录 。

（六）其他方面∶ 6S实施情况∶有6S看板，未定期进行 6s 评 价 。

三、整改和处置情况

食品安全生产规范体系检查工作组已在检查过程中将检查情 况反馈中牟县市场监督管理局。根据检查中发现的问题，检查组 要求属地监管部门依法依规进行处理，处理情况应及时上报市局。

附件 9

郑州银海生物技术有限公司食品安全 生产规范体系检查情况

一、基本情况

企业治理结构设置基本合理，人员配备基本满足生产要求， 通过了 ISO22000 体系认证，制定了较为严格的质量考核制度。但 在生产环境条件、进货查验结果、生产过程控制、产品检验、贮 存及交付控制等方面不同程度存在一些问题。检查结论为基本符 合 。

二、存在问题

（一）生产环境条件方面∶车间卫生不整洁;洗手消毒流程 不符合要求;车间内使用的化学品未有效管控。

（二）进货查验结果方面∶无原料酒精的供货者资质和合格 证明文件。

（三）生产过程控制方面∶ 混料过程的关键控制点控制情况 记录信息不全。

（四）产品检验结果方面∶车间一台电子秤缺少检定证书。

（五）贮存及交付控制方面∶ 部分原料标识卡信息不全，缺 少批次信息，且账卡物不一致。

（六）其他方面∶物料平衡情况∶抽查2021 年10 月24 日生 产的复配小麦粉处理剂，产出率100% ，基本满足物料平衡;6 S   实 施情况∶车间现场部分物品未定置，部分物品无标识。

三、整改和处置情况

食品安全生产规范体系检查工作组已在检查过程中将检查情  况反馈二七区市场监督管理局。根据检查中发现的问题，检查组 要求属地监管部门依法依规进行处理，处理情况应及时上报市局。

附件  10

郑州妙可奶业有限公司食品安全 生产规范体系检查情况

一、基本情况

企业治理结构设置基本合理，通过了 ISO9001   和 HACCP  体 系 认证，制定了完整的管理体系文件。生产车间布局合理，设备设 施齐全。在原辅料供应商管理及资质审查、进货查验方面控制较 好。但在生产环境条件、生产过程控制、产品检验、贮存及交付

控制、食品安全事故处置等方面不同程度存在一些问题。检查结 论为基本符合。

二、存在问题

（一）生产环境条件方面∶ 洗手消毒流程与实际不符;车间 内使用的化学品未有效管控。

（二）生产过程控制方面∶ 生产现场清理不彻底;车间内有 与生产不相关的物品;配料记录不全;无环境检测记录。

（三）产品检验结果方面∶ 个别设备无校准证书。

（四）贮存及交付控制方面∶原辅料库、成品库未分区域存 放，无物料标识卡。

（五）食品安全事故处置方面∶ 未定期进行食品安全风险隐 患排查并记录。